8 Answers

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  christian.wahner 11/11/13, 10:47 AM

  Hallo,
  das sind zu wenig Informationen um Dir weiterzuhelfen (Zahlungsformat, Kreditorensteuerung, welche Belege sind selektiert worden etc.).
  Sind bei der F110 in den addtional logs die Parameter aktiv?
  Fehlercode 007, ist das die exakte Bezeichnung?
  Gruß Christian

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  roaming (Author)11/11/13, 10:58 AM

  Hallo,
  also es betrifft nur einen Kreditor mit der Belegart "KN" Zahlweg "U", alle anderen Kreditoren funktionieren problemlos. Laut Zahlungslistenvorschlag steht hinten wirklich Error 007 und der Fehlertext lautet "Fehler beim Erstellen des Zahlungsbeleges - Siehe Jobprotokoll" .... und wie gesagt im Jobprotokoll steht dann auch ned mehr als wie vorhin erwähnt.
  Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.

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  Plucinski 11/11/13, 11:05 AM

  Hallo
  schaue bitte in den Reiter im F110. Klicke bitte das Kästchen 1 3 4 an. Trage da bitte auch den Kreditor ein.
  Man kann dann im Fehlerprotokoll sehen, warum F110 nicht bezahlt werden kann.
  Mit freundlichen Grüssen
  Jens Plucinski
  www.jensplucinski.de
  Beratender Betriebswirt SAP FI

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  roaming (Author)11/11/13, 11:37 AM

  Hallo,
  welchen Reiter bitte? ;-)

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  christian.wahner 11/11/13, 3:17 PM

  Einträge bringen mehr Infos im Joblog!
  

  Zuletzt bearbeitet am 12.11.13 13:28

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  Plucinski 11/11/13, 8:02 PM

  Genau das Feld meinte ich auch, allerdings wird meistens 1 3 und 4 angeklickt aus meiner Erfahrung heraus
  Mit freundlichen Grüssen
  Jens Plucinski
  www.jensplucinski.de
  Beratender Betriebswirt SAP FI

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  frakk 11/13/13, 12:11 AM

  Hallo,
  Belegart KN ist ja (zumindest in der Standardauslieferung) eine Netto-Belegart, d.h. Skonto wird bereits bei der Buchung der Rechnung auf eine Skontoverrechnungszeile gebucht. Dieses Konto hat OP-Verwaltung und soll immer erst mit dem Ausgleich (in dem Fall Zahllauf) ausgeglichen werden. Wenn jedoch das Konto (der OP in dem KN-Beleg) zwischenzeitlich manuell ausgeglichen wurde, dann bricht die Verbuchung ab.
  Bitte folgendes prüfen:
  FB03, Originalrechnung (mit Belegart KN anzeigen. Ist in diesem Beleg eine Skontoverrechnungszeile? (Erkennbar am Vorgang "SKV"; Belegüberischt als ALV Liste, Feldkatalog aufrufen, auf technische Namen wechseln, BSEG-KTOSL suchen, Feld übernehmen). Wenn die SKV-Zeile vorhanden, ist diese Belegzeile bereits ausgeglichen?
  Viele Grüße
  frakk

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  mo.schubert 1/21/19, 1:42 PM

  Hallo,
  bei uns ist dieser Fehler jetzt genau so auch aufgetreten. (Der Kollege nennt ihn den "Bond-Fehler" )
  Wir haben festgestellt, dass in der Kreditorenzeile des Rechnungsbelegs die Werte Zahlungsbedingung, Skontoprozentsatz,... geändert wurden. Damit passen sie natürlich nicht mehr zu der automatsch erzeugten Skontoposition.
  Ich vermute hier das Problem.
  Ich melde mich wieder, wenn es Neues zu berichten gibt.
  Gruß,
  mo.schubert

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