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elektronische Umsatzsteuervoranmeldung (XML-Download)

ridley
ridley
Finance
Hallo zusammen,
ich hänge an der elektronischen Umsatzsteuervoranmeldung fest. Zunächst starte ich das Programm RFUMSV00 und will anschließend eine XML-Datei für den Download erzeugen (Transaktion FOTV).
Das Problem: Es werden keine Daten (Beträge) ermittelt. Steuerbasissalden und Steuersalden sind eingestellt.
Das aktuelle Stylesheet ist importiert.
Wenn ich mir die Details zum Paket ansehe, dann sehe ich lediglich die Parameter der elektronischen Datenübermittlung (also was im Customizing "Parameter elektronischer Behördenkommunikation" hinterlegt ist sowie eine Zeile Umsatzsteuerzahllast / Rückerstattung (Betrag 0). Die anderen Kennziffern tauchen hier gar nicht auf. Ich hatte erwartet, dass alle Kennziffern aufgeführt werden, die unter den Steuerbasissalden und Steuersalden zugeordnet wurden. Wenn ich versuche eine Kennziffer hinzuzufügen (mit dem entsprechenden Button), dann bekomme ich die Meldung, dass ich eine im Customizing hinterlegte Kennziffer auswählen soll (FOT_B2A207). Welches Customizing fehlt hier? Meine Suche ist bislang erfolglos...
Vielen Dank im Voraus

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2 Answers

  • ridley
    ridley (Author)
    Ich bin einen Schritt weiter:
    Für die elektronische Meldung müssen die Steuerbasissalden und Steuersalden in der Steuergruppenversion (EDCL) gepflegt sein.
    Bisher hatte ich dies nur ohne Steuergruppenversion getan (Für den Druck der Meldung mit Adobe)
    Außerdem fehlte die Zuordnung der Texte (unter "Externe Steuergruppe interner Steuergruppe zuordnen") für die Steuergruppenversion
    EDCL. Jetzt werden also korrekte Daten angezeigt. Nur habe ich keine Möglichkeit das als XML-Datei runterzuladen.
    Der Button "Download" links neben dem Button "Detail zum Paket anzeigen" fehlt einfach....
    Muss ich zunächst noch einen Format-Baum in Transaktion dmee definieren? Wird da vielleicht was von der SAP ausgeliefert?
    Hat jemand eine Idee was fehlt?
  • LittleDanSAP
    LittleDanSAP
    Hallo, wir haben derzeit in einem der von uns betreuten Systeme die gleiche Herausforderung.
    In einem anderm System (S/4 Hana) funktioniert es.
    Darf ich Fragen, ob es zu einer Lösung gekommen ist und wenn ja, wie der Weg dahin war?
    Vielen Dank und viele Grüße

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